中國人民政治協商會議陜西省
商洛市委員會辦公室2022年部門綜合預算
商洛市委員會辦公室2022年部門綜合預算
目錄
第一部分部門概況一、部門主要職責及機構設置
二、2022年部門工作任務
三、部門預算單位構成
四、部門人員情況說明
第二部分收支情況
五、2022年部門預算收支說明
第三部分其他說明情況
六、部門預算"三公"經費等情況說明
七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
八、部門政府采購情況說明
九、部門預算績效目標說明
十、機關運行經費安排說明
十一、專業名詞解釋
第四部分公開報表
(具體部門預算公開報表)
第一部分部門概況
一、部門主要職責及機構設置?。ㄒ唬┲饕氊?/strong>
1、負責政協商洛市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
2、負責政協商洛市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、決定的具體組織實施工作。
3、研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議；起草市政協的重要文稿；協調和組織開展人民政協的宣傳工作。
4、負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。
5、負責市政協委員提案辦理的協調和服務工作。
6、負責在商的省政協委員和市政協委員視察、考察、調研及其重要活動的組織服務工作。
7、整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告；收集反映社情民意，處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
8、負責與中共商洛市委、市人大、市政府有關部門工作聯系；指導縣（區）政協的干部培訓工作；負責與各民主黨派、工商聯的聯系協調工作。
（二）機構設置
商洛市政協機關由市政協辦公室、研究室、七個專門委員會辦公室組成,是市政協的工作機構，承擔政協商洛市委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能的各項服務保障工作。
二、2022年部門工作任務
2022年市政協工作的總體要求是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，緊緊圍繞市第五次黨代會確定的宏偉藍圖，以為"十四五"規劃實施獻計出力為主線，充分發揮專門協商機構重要陣地、重要平臺、重要渠道作用，堅持建言資政和凝聚共識雙向發力，全面提高政治協商、民主監督、參政議政水平，為奮力譜寫商洛高質量發展新篇章貢獻政協智慧和力量。
一、強化思想政治引領
1.加強黨的領導。把堅持"兩個確立"、做到"兩個維護"體現到政協工作全過程、各方面，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的中共中央保持高度一致。把政協工作全面置于黨委的領導之下，堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，認真落實請示報告制度，確保政協履職始終與市委工作同頻共振、同向同行。
2.加強思想引領。完善以政協領導班子理論學習為引領、覆蓋全體委員的經常性學習制度體系，將學習貫徹中共二十大精神作為首要政治任務，及時跟進學習習近平總書記重要講話重要指示精神，深入學習省第十四次黨代會精神和市第五次黨代會精神，深刻領會精神實質、豐富內涵和實踐要求，提升委員政治素養，夯實共同思想政治基礎。
3.強化黨的建設。充分發揮政協黨組把方向、管大局、保落實的領導作用，深入推進機關黨組、黨支部建設，持續開展作風建設，精心組織全市政協系統"解放思想o助力發展"專題學習、"喜迎二十大、政協在行動"等主題活動，打造"同心向黨"黨建品牌，切實提高黨組織的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
4.鞏固拓展黨史學習教育成果。把常態化長效化開展黨史學習教育作為砥礪初心使命的重要途徑，完善"薦、讀、講、評"機制，搭建"學、悟、談、用"平臺，引導社會各界更好知史愛黨、知史愛國。鞏固"我為群眾辦實事"實踐成果，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員委員模范帶頭作用，用心、用情、用力解決群眾的操心事、揪心事、煩心事。
二、廣泛開展協商議政
5.開展常委會議政性協商。圍繞工業園區轉型升級、推動首位產業發展和秦嶺山水鄉村建設等2個常委會協商議題，聯動開展調研，廣泛進行協商，積極助推相關工作開展。
6.開展主題協商。圍繞"聚焦三百四千工程·助力一都四區建設"開展主題協商，為推動市第五次黨代會安排部署落地落實，建真言、出實招。
7.開展對口協商。圍繞普惠性幼兒園高質量發展、公共文化服務體系建設、推進少數民族地區實施鄉村振興戰略、聚合科技創新資源、推動產業集群提質提效提級、常態化疫情防控工作、"人盯人+"基層社會治理機制建設等協商議題，開展對口協商，為推動全市經濟社會高質量發展積極建言獻策。
8.開展提案辦理協商。圍繞加快"中國康養之都"建設"一號提案"，加強公共衛生突發事件應急管理體系建設、打造營商環境最優區等重點提案，開展提案辦理協商，提高辦理水平和質量，增強提案監督的實效。
9.開展"政協·院校"協商。圍繞政校企行"四位一體"康養人才培養創新實踐、構建完善中藥材技術創新鏈、商洛發展森林康養產業等議題，開展政協·院校協商，拓展協商內容載體，提升課題研究質量。
10.開展黨派專題協商。圍繞助力"迎老鄉·回故鄉·建家鄉"招商引資等議題，開展黨派專題協商，提出對策建議，為黨委政府決策提供科學依據。
11.開展微協商。圍繞產業集群培育、城鎮建設、脫貧成果鞏固等議題，精心開展微調研、微協商。
三、提升民主監督實效
12.深化提案監督。聚焦老舊小區改造、22℃商洛建設、農村飲水安全監管等重點提案，堅持帶案調研，落實督辦主體，加強跟蹤問效，以提案辦理助力發展。加強提案工作交辦、督辦和落實，特別是要重視加強重點提案和"一號提案"的督辦。
13.深化視察監督。圍繞項目建設，開展"聚焦項目、助力發展"市縣聯動集中視察；圍繞打造"一都四區"，開展生態文明示范區實施情況集中視察，推動黨委政府重大決策部署落到實處。
14.深化民生監督。圍繞就醫就學、就業住房、人居環境等民生問題，充分發揮社情民意"直通車"作用，為民生福祉主動發聲、積極建言，在解疑釋惑、化解矛盾中求大同、化小異，努力實現好、維護好、發展好廣大人民群眾根本利益。
四、凝聚社會各方共識
15.密切各方聯系。加強同各民主黨派、工商聯、無黨派和民族宗教界人士的溝通聯系，密切與各人民團體、新經濟組織、新社會組織和新的社會階層代表人士的聯系聯絡，助推黨的民族政策和宗教政策的有效落實，為促進"五大關系"和睦團結作出努力。
16.積極傳播共識。組建委員學習組，把方方面面關注關心商洛發展的"名人"、"名流"、"名家"、"名士"匯聚起來，自覺把思想和力量凝聚到"一都四區"建設目標任務上來。加快推進商洛文史庫建設，征編出版文史專輯第二十輯。辦好政協網站，講好擔當盡責的精彩故事；提升"提案追蹤"欄目質量，擴大政協工作社會影響。
17.重視交流合作。深入開展對外交流、聯絡聯誼活動，深化與港澳臺僑同胞的互動交往。積極參加漢丹江流域城市政協聯系協作。主動參與市委領導下的"市四套班子協同"，密切與縣區政協的聯系指導，加大聯動協商力度，促進縱向協作交流，推動市縣政協"兩個薄弱"問題有效解決。
五、推動履職提質增效
18.提高調查研究質量。堅持問題導向，緊跟市委、市政府重大決策部署貫徹執行、群眾所需所盼精選課題，扎實開展委員自主調研，完善委員課題研究小組工作機制，提高建言資政的精準度和實效性。
19.加強經濟協作聯誼會和各界愛心濟困協會平臺建設。緊扣合作聯誼、扶危濟困主題，充分發揮"兩大平臺"功能，組織開展好"情牽商洛·協作發展"活動，引導社會各界人士主動開展慈善捐贈、救災濟困、結對幫扶、志愿服務等社會公益活動，參與家鄉建設發展，服務全市發展大局。
20.突出智慧政協建設。加快推進"智慧政協"建設，探索建立融履職、服務、管理、互動、宣傳等功能于一體的網絡協商議政平臺，以數字化打通政協履職鏈條，建設"指尖上的協商民主"，積極做數字化改革的參與者、實踐者、推動者。
21.豐富委員履職活動。深化"雙走進"實踐，圍繞助力"三百四千"工程，實施"雙四個一"行動，認真做好委員提案、社情民意信息等經常性工作，讓群眾切實感受到政協離的很近、委員就在身邊。委員工作室建設做到全覆蓋，多形式開展"委員活動日"活動，找準切入點和突破口，助推問題解決。
六、著力強化自身建設
22.加強專委會建設。加快完善專委會履職制度體系建設，修訂專門委員會通則等制度，健全政協專門委員會機構和人員設置，推動專委會更加便利開展工作。
23.加強履職制度建設?？茖W謀劃加強和改進工作的新思路、新舉措，完善主席會議、常務委員會工作規則、提案工作條例等相關履職制度建設，全面提升履職水平。
24.加強委員隊伍建設。持續深化委員讀書活動，扎實做好新任政協委員的履職培訓。加強履職管理，完善反映社情民意信息、委員履職管理、視察調研管理等制度辦法，激勵委員更好為國履職、為民盡責。
25.加強政協機關建設。以黨的建設為引領推進模范機關建設，扎實開展"黨旗飄揚強堡壘、奮進商洛當先鋒"黨建主題活動，強化機關服務保障功能，重視支持紀檢監察工作，加強干部培養、交流和使用，努力建設"學習政協、書香政協、智慧政協"。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算。
納入本部門2022年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個,包括:
截止2021年底，本部門人員編制70人，其中行政編制42人、事業編制28人；實有人員65人，其中行政42人、事業23人。單位管理的離退休人員28人。
第二部分收支情況
五、2022年部門預算收支說明(一)收支預算總體情況
按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年本部門預算收入1348.3822萬元,其中一般公共預算撥款收入1348.3822萬元。2022年本部門預算收入較上年增加159.8922萬元,主要原因是人員經費增加;2022年本部門預算支出1348.3822萬元,其中一般公共預算撥款支出1348.3822萬元,2022年本部門預算支出較上年增加159.8922萬元,主要原因是人員經費增加。
(二)財政撥款收支情況
2022年本部門財政撥款收入1348.3822萬元,其中一般公共預算撥款收入1348.3822萬元,2022年本部門財政撥款收入較上年增加159.8922萬元,主要原因是人員經費增加;2022年本部門財政撥款支出1348.3822萬元,其中一般公共預算撥款支出1348.3822萬元,2022年本部門財政撥款支出較上年增加159.8922萬元,主要原因是人員經費增加。
(三)一般公共預算撥款支出明細情況
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況
2022年本部門當年一般公共預算撥款支出1348.3822萬元,較上年增加159.8922萬元，主要原因是人員經費增加。
2、支出按功能科目分類的明細情況
2022年本部門當年一般公共預算支出1348.3822萬元,其中:
(1)行政運行（2010201）795.1822萬元，較上年增加106.4222萬元，主要原因是人員經費增加。
(2)住房公積金(2210201)71.16萬元,較上年增加7.95萬元,主要原因是工資基數增加。
(3)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505）93.53萬元,較上年增加10.55萬元,主要原因是工資基數增加。
(4)職業年金繳費(2080506)46.76萬元,較上年增加5.27萬元，主要原因是工資基數增加。
(5)行政單位醫療(2101101)54.75萬元,較上年增加5.5萬元,主要原因是工資基數增加。
(6)政協委員學習培訓專項經費（2010206）32萬元，與上年相比增加20萬元，主要是根據2022年工作安排，增加了培訓費項目支出；
(7)政協會議專項經費（2010204）160萬元，與上年相比減少44.8萬元。主要原因是根據2022年工作安排，調整會議費支出類別。
(8)《商洛政協》及文史資料刊印及宣傳專項經費（2010202）55萬元，與上年相比增加55萬元，主要原因是根據2022年工作安排，調整專項經費支出類別；
(9)政協委員活動及參政議政專項工作經費（2010206）40萬元，較上年相比增加40萬元，主要原因是根據2022年工作安排，調整專項經費支出類別。
3、支出按經濟科目分類的明細情況
(1)2022年本部門當年一般公共預算支出1348.3822萬元,其中:
工資福利支出（301）886.8782萬元，較上年增加102.9982萬元，原因是人員經費增加及工資上漲；
商品和服務支出（302）461.504萬元，較上年增加56.894萬元，原因是人員經費增加及根據2022年工作安排,增加專項業務費支出。
(2)2022年本部門當年一般公共預算支出1348.3822萬元,其中:
工資福利支出(501)886.8782萬元，較上年增加102.9982萬元，原因是人員經費增加及工資上漲；
商品和服務支出(502)461.504萬元，較上年增加56.894萬元，原因是人員經費增加及根據2022年工作安排,增加專項業務費支出。
(四)政府性基金預算支出情況
1、當年政府性基金預算支出情況。
本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。
2、上年結轉政府性基金預算支出情況。
本部門無2021年結轉的政府性基金預算撥款支出。
(五)國有資本經營預算撥款收支情況
本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。
本部門無2021年結轉的國有資本經營預算撥款支出。
第三部分其他說明情況
六、部門預算"三公"經費等預算情況說明2022年本部門當年一般公共預算"三公"經費預算支出10萬元,較上年減少4.5元(31%),減少的主要原因是根據2022年工作安排，壓縮"三公"經費支出。其中:因公出國(境)經費0萬元,較上年相比無變化。公務接待費費2.5萬元,較上年減少0.5萬元(16.7%),減少的主要原因是根據2022年工作安排，壓縮三公經費支出;公務用車運行維護費7.5萬元,較上年相比減少4萬元，主要原因是根據2022年工作安排，壓縮"三公"經費支出;公務用車購置費0萬元,較上年相比無變化。
七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2021年底,本部門所屬預算單位共有車輛5輛,單價20萬元以上的設備1臺。2022年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
八、政府采購情況說明
本部門2022年無政府采購預算,并已公開空表。
九、部門預算績效目標情況說明
2022年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算當年撥款1348.3822萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元,當年國有資本經營預算撥款0萬元(詳見公開報表中的績效目標表）。
本部門無2021年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。
十、機關運行經費安排情況說明
本部門當年機關運行經費預算安排116.17萬元,較上年增加3.49萬元,主要原因是人員經費增加。
本部門無2021年結轉的財政撥款機關運行費支出。
十一、專業名詞解釋
機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
3、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。
4、"三公"經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
第四部分公開報表
(……)http://www.lwmfx.com/uploadfile/2023/0321/20230321104031862.xls
